| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
| Número do empenho: | 16361 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A REESTRUTURARR REDES DE COMPUTADORES,SISTEMAS,INTERNET E TELEFONIA NO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DO EMPREENDEDOR. | 146,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A REESTRUTURARR REDES DE COMPUTADORES,SISTEMAS,INTERNET E TELEFONIA NO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DO EMPREENDEDOR. | 146,40 | ||
| 18/12/2020 | AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO CONFORME OFICIO EM ANEXO | -146,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
