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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	16361	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A REESTRUTURARR REDES DE COMPUTADORES,SISTEMAS,INTERNET E TELEFONIA NO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DO EMPREENDEDOR.	0,00	146,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A REESTRUTURARR REDES DE COMPUTADORES,SISTEMAS,INTERNET E TELEFONIA NO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DO EMPREENDEDOR.	146,40
18/12/2020	AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO CONFORME OFICIO EM ANEXO	-146,40
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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