| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LENARA PONCIO |
| Número do empenho: | 16371 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | REF. ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 | 1.200,00 | ||
| 18/09/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:1058 | 300,00 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1058/2018 PAGTO. REF. EMPENHO 16371/2018 - REF. SETEMBRO/2018 LENARA PONCIO - 100221 | 300,00 | ||
| 04/10/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:1199/2018 | 300,00 | ||
| 09/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1199/2018 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 16371/2018 - REF. OUTUBRO/2018 LENARA PONCIO - 100221 | 300,00 | ||
| 01/11/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:1335 | 300,00 | ||
| 07/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1335 PAGTO. REF. EMPENHO 16371/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 LENARA PONCIO - 100221 | 300,00 | ||
| 05/12/2018 | CANCELADO | -300,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
