Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LENARA PONCIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16371 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
REF. ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
1.200,00 |
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18/09/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:1058 |
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300,00 |
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27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1058/2018
PAGTO. REF. EMPENHO 16371/2018 - REF. SETEMBRO/2018
LENARA PONCIO - 100221 |
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300,00 |
04/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:1199/2018 |
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300,00 |
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09/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1199/2018
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 16371/2018 - REF. OUTUBRO/2018
LENARA PONCIO - 100221 |
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300,00 |
01/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:1335 |
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300,00 |
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07/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1335
PAGTO. REF. EMPENHO 16371/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
LENARA PONCIO - 100221 |
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300,00 |
05/12/2018 |
CANCELADO |
-300,00 |
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TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.