Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16372 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GUIA DE CUSTAS REF. PROCESSO:001/1.18.0072327-0 CFE MEMORANDO 169/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
110,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
GUIA DE CUSTAS REF. PROCESSO:001/1.18.0072327-0 CFE MEMORANDO 169/2018 EM ANEXO. |
110,10 |
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10/09/2018 |
GUIA DE CUSTAS REF. PROCESSO:001/1.18.0072327-0 CFE MEMORANDO 169/2018 EM ANEXO. |
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110,10 |
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14/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16372/2018
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO - 2165 |
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110,10 |
TOTAL |
110,10 |
110,10 |
110,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.