| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 16386 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 106 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 338/2018 PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, UTILIDADES DE CAMA E BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E BOLSA DE MATERNIDADE, DESTINADOS À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS EM PARCERIA COM O PROGRAMA PIM E CRIANÇA/FELIZ. | 0,00 | 10.638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 338/2018 PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, UTILIDADES DE CAMA E BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E BOLSA DE MATERNIDADE, DESTINADOS À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS EM PARCERIA COM O PROGRAMA PIM E CRIANÇA/FELIZ. | 10.638,00 | ||
| 30/10/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.001.322 | 10.638,00 | ||
| 13/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16386/2018 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 10.638,00 | ||
| TOTAL | 10.638,00 | 10.638,00 | 10.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
