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Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	16386	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	106 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 338/2018 PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, UTILIDADES DE CAMA E BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E BOLSA DE MATERNIDADE, DESTINADOS À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS EM PARCERIA COM O PROGRAMA PIM E CRIANÇA/FELIZ.	0,00	10.638,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 338/2018 PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, UTILIDADES DE CAMA E BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E BOLSA DE MATERNIDADE, DESTINADOS À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS EM PARCERIA COM O PROGRAMA PIM E CRIANÇA/FELIZ.	10.638,00
30/10/2018	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.001.322		10.638,00
13/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16386/2018 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186			10.638,00
TOTAL		10.638,00	10.638,00	10.638,00
SALDO A PAGAR				0,00