| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 16393 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CIMENTO 50 KG, 1 JOELHO 90 SOLD., 1 LUVA SOLD. 25, 1 LUVA SOLD. C/ ROSCA, 1 SIFÃO SANF., 1 TORNEIRA ELÉTRICA GIRAT. ELETRONICA, 6 TUBO ESG. 40 MM, 6 TUBO SOLD 25,CFE ORDEM DE COMPRA 7860/2018 EM ANXO, | 249,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 CIMENTO 50 KG, 1 JOELHO 90 SOLD., 1 LUVA SOLD. 25, 1 LUVA SOLD. C/ ROSCA, 1 SIFÃO SANF., 1 TORNEIRA ELÉTRICA GIRAT. ELETRONICA, 6 TUBO ESG. 40 MM, 6 TUBO SOLD 25,CFE ORDEM DE COMPRA 7860/2018 EM ANXO, | 249,97 | ||
| 10/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:13768 | 249,97 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16393/2018 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 249,97 | ||
| TOTAL | 249,97 | 249,97 | 249,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
