| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HS INDUSTRIA E COEMRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA |
| Número do empenho: | 16396 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 TOALHA INTERFOLHADA CX C/4800 UN, 8 PAPEL HIGIENICO ROLÃO C/8 UN 300 M,CFE ORDEM DE COMPRA 7877/2018 EM ANEXO, | 597,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 5 TOALHA INTERFOLHADA CX C/4800 UN, 8 PAPEL HIGIENICO ROLÃO C/8 UN 300 M,CFE ORDEM DE COMPRA 7877/2018 EM ANEXO, | 597,50 | ||
| 10/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:295 | 597,50 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16396/2018 HS INDUSTRIA E COEMRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - 100234 | 597,50 | ||
| TOTAL | 597,50 | 597,50 | 597,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
