| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
| Número do empenho: | 16398 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4912,CFE ORDEM DE COMPRA 7875/2018 EM ANEXO, | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4912,CFE ORDEM DE COMPRA 7875/2018 EM ANEXO, | 120,00 | ||
| 10/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:8426 | 120,00 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16398/2018 FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
