Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16400 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ADESIVO BISNAGA 75 G, 1 LIXA DAGUA 240, 1 REG. PVC SOLD., 0,5 TUBO SOLD. 32,CFE ORDEM DE COMPRA 7872/2018 EM ANEXO, |
0,00 |
46,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ADESIVO BISNAGA 75 G, 1 LIXA DAGUA 240, 1 REG. PVC SOLD., 0,5 TUBO SOLD. 32,CFE ORDEM DE COMPRA 7872/2018 EM ANEXO, |
46,45 |
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| 10/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:13770 |
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46,45 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16400/2018
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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46,45 |
| TOTAL |
46,45 |
46,45 |
46,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
