Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
16401 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO REDONDO 4638, 1 CARIMBO 4912, 3 CARIMBO 4911, 2 CARIMBO 4917,CFE ORDEM DE COMPRA 7871/2018 EM ANEXO, |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO REDONDO 4638, 1 CARIMBO 4912, 3 CARIMBO 4911, 2 CARIMBO 4917,CFE ORDEM DE COMPRA 7871/2018 EM ANEXO, |
380,00 |
|
|
10/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:8425 |
|
380,00 |
|
19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16401/2018
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 |
|
|
380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.