Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16402 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ADESIVO BISNAGA 75 G, 1 CX PASS. E INSPEÇÃO DE ESGOTO, 4 JOELHO 90 ESG, 5 TUBO ESG 100 PRIMARIO,CFE ORDEM DE COMPRA 7867/2018 EM ANEXO, |
0,00 |
151,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ADESIVO BISNAGA 75 G, 1 CX PASS. E INSPEÇÃO DE ESGOTO, 4 JOELHO 90 ESG, 5 TUBO ESG 100 PRIMARIO,CFE ORDEM DE COMPRA 7867/2018 EM ANEXO, |
151,23 |
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| 10/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:13771 |
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151,23 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16402/2018
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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151,23 |
| TOTAL |
151,23 |
151,23 |
151,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
