Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16437 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: CONFECÇÃO DE VITAMINA D 60 COMP, 1 CONFECÇÃO OMEGA 3 C/60 COMP,CFE ORDEM DE COMPRA 7901/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: CONFECÇÃO DE VITAMINA D 60 COMP, 1 CONFECÇÃO OMEGA 3 C/60 COMP,CFE ORDEM DE COMPRA 7901/2018 EM ANEXO. |
146,00 |
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11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:20181478 |
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146,00 |
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04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16437/2018
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME - 55907 |
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139,98 |
04/10/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 16437/2018 |
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6,02 |
TOTAL |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
04/10/2018 |
6,02 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,02 |
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