Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16444 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 ADAPTADOR C/ FLANGE, 2 JOELHO SOLDAVEL 20 MM, 2 TE SOLDAVEL 25 MM, 3 TUBO ESGOTO 250 MM, 1 LAMPADA 9W/10W LED, 1 BUCHA C/ REDUÇÃO 25x20 MM, 2 JOELHO SOLDAVEL 25 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 7883/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
254,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 ADAPTADOR C/ FLANGE, 2 JOELHO SOLDAVEL 20 MM, 2 TE SOLDAVEL 25 MM, 3 TUBO ESGOTO 250 MM, 1 LAMPADA 9W/10W LED, 1 BUCHA C/ REDUÇÃO 25x20 MM, 2 JOELHO SOLDAVEL 25 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 7883/2018 EM ANEXO. |
254,07 |
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11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:8162 |
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254,07 |
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04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16444/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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254,07 |
TOTAL |
254,07 |
254,07 |
254,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.