Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVANDRO L DALL AGNOL ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16447 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 7 MDF CRU 09x2,75x1,85, 9 MDF CRU 12x2,75x1,85,CFE ORDEM DE COMPRA 7895/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.959,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 7 MDF CRU 09x2,75x1,85, 9 MDF CRU 12x2,75x1,85,CFE ORDEM DE COMPRA 7895/2018 EM ANEXO. |
1.959,10 |
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11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:860 |
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1.959,10 |
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05/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16447/2018
EVANDRO L DALL AGNOL ME - 2184 |
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1.959,10 |
TOTAL |
1.959,10 |
1.959,10 |
1.959,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.