Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16469 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 21 CABO P/ REDE LAN 8 VIAS, 8 PREGO AÇO, 2 CANALETA COM FITA ADESIVA 50x20 BARRA 2 MT, 2 FITA DUPLA FACE VERDE, 4 CANALETA DUTO PISO 50x10 |
0,00 |
157,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 21 CABO P/ REDE LAN 8 VIAS, 8 PREGO AÇO, 2 CANALETA COM FITA ADESIVA 50x20 BARRA 2 MT, 2 FITA DUPLA FACE VERDE, 4 CANALETA DUTO PISO 50x10 |
157,91 |
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11/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 8169 |
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157,91 |
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03/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16469/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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157,91 |
TOTAL |
157,91 |
157,91 |
157,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.