Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16470 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 23 ALCOOL FLOPS 46 1 LT, 20 CERA AMARELA, 28 DETERGENTE COCO 500 ml, 4 LUVA FORRADA |
0,00 |
495,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 23 ALCOOL FLOPS 46 1 LT, 20 CERA AMARELA, 28 DETERGENTE COCO 500 ml, 4 LUVA FORRADA |
495,17 |
|
|
| 11/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 5013 |
|
495,17 |
|
| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16470/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
495,17 |
| TOTAL |
495,17 |
495,17 |
495,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
