Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16475 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 CHÁ FRUTAS VERMELHAS, 5 AGUA MINERAL C/ GAS |
0,00 |
234,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10 CHÁ FRUTAS VERMELHAS, 5 AGUA MINERAL C/ GAS |
234,80 |
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11/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 150 |
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234,80 |
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04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16475/2018
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
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234,80 |
TOTAL |
234,80 |
234,80 |
234,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.