Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16479 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50 CABO TELEFONE 20 PARES, 60 CAIXA BRANCA 1", 73 ELETRODUTO BRANCO, 30 MANGA CORRUGADA PVC AMARELO, 35 ESPELHO BRANCA 1" |
0,00 |
1.561,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 50 CABO TELEFONE 20 PARES, 60 CAIXA BRANCA 1", 73 ELETRODUTO BRANCO, 30 MANGA CORRUGADA PVC AMARELO, 35 ESPELHO BRANCA 1" |
1.561,25 |
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| 11/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 8157 |
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1.561,25 |
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| 19/09/2018 |
ESTORNO LIQ2UID.EMPENHO |
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-1.561,25 |
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| 19/09/2018 |
CANCELADO DISPENSA DE LICITAÇÃO |
-1.561,25 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
