Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 801/2018 EM AANEXO |
0,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 801/2018 EM AANEXO |
68,00 |
|
|
| 26/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3051 |
|
68,00 |
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| 06/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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66,64 |
| 06/02/2018 |
Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 1648/2018 |
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1,36 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FASSM |
06/02/2018 |
1,36 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,36 |
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