| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 1648 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 801/2018 EM AANEXO | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 801/2018 EM AANEXO | 68,00 | ||
| 26/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 3051 | 68,00 | ||
| 06/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2018 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 66,64 | ||
| 06/02/2018 | Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 1648/2018 | 1,36 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FASSM | 06/02/2018 | 1,36 | Lançada | |
| TOTAL | 1,36 |
