| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 16485 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 MANTINHAS MICROFIBRA, 4 COBERTORES, 4 TRAVESSEIROS | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 MANTINHAS MICROFIBRA, 4 COBERTORES, 4 TRAVESSEIROS | 460,00 | ||
| 11/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 004 | 460,00 | ||
| 04/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16485/2018 ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. - 1595 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
