Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16486 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 16 ARRUELA LISA, 8 PORCA TRAVA 16 MM, 8 PINO TENSOR 24", 8 BUCHA TIRANTE S/ PINO, 4 PORCA GRAMPO DE MOLA, 2 GRAMPO 7/8x82x350, 1 GUIA GRAMPO MOLA, 1 BARRA DIREÇÃO, 4 BORRACHA AMORTECEDOR |
0,00 |
1.502,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 16 ARRUELA LISA, 8 PORCA TRAVA 16 MM, 8 PINO TENSOR 24", 8 BUCHA TIRANTE S/ PINO, 4 PORCA GRAMPO DE MOLA, 2 GRAMPO 7/8x82x350, 1 GUIA GRAMPO MOLA, 1 BARRA DIREÇÃO, 4 BORRACHA AMORTECEDOR |
1.502,40 |
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| 11/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 11959 |
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1.502,40 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16486/2018
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 |
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1.502,40 |
| TOTAL |
1.502,40 |
1.502,40 |
1.502,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
