| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
| Número do empenho: | 16492 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILMAGEM E EDIÇÃO DO PREFEITURA EM AÇÃO | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 FILMAGEM E EDIÇÃO DO PREFEITURA EM AÇÃO | 999,00 | ||
| 11/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 275 | 999,00 | ||
| 02/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16492/2018 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 | 959,04 | ||
| 02/10/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16492/2018 | 39,96 | ||
| TOTAL | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 02/10/2018 | 39,96 | Lançada | |
| TOTAL | 39,96 |
