Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16494 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CANALETA COM FITA ADESIVA BARRA 2M, 3 TOMADA EXTERNA 20 A |
0,00 |
21,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CANALETA COM FITA ADESIVA BARRA 2M, 3 TOMADA EXTERNA 20 A |
21,87 |
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11/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 8159 |
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21,87 |
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27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16494/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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21,87 |
TOTAL |
21,87 |
21,87 |
21,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.