Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16495 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SEMANA DA PÁTRIA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA CFE DECRETO MUNICIPAL 95/2018 |
0,00 |
224,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA CFE DECRETO MUNICIPAL 95/2018 |
224,40 |
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| 11/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 002 |
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224,40 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16495/2018
ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. - 1595 |
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224,40 |
| TOTAL |
224,40 |
224,40 |
224,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
