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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1651	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONER DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 797/2018 EM ANEXO	0,00	143,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONER DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 797/2018 EM ANEXO	143,00
26/01/2018	LIQUIDAÇÃO NT 3048		143,00
08/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2018 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499			143,00
TOTAL		143,00	143,00	143,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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