3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONER DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 797/2018 EM ANEXO
0,00
143,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONER DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 797/2018 EM ANEXO
143,00
26/01/2018
LIQUIDAÇÃO NT 3048
143,00
08/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499
143,00
TOTAL
143,00
143,00
143,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.