Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16547
Data de lançamento:
12/09/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12 FLUIDO PARA FREIO, 12 DESINGRIPANTE, 100 POR. SEXT 1,25 MA, 25 ABRAÇADEIRA 38 x 51 x 14 MM LARGA, 10 ABRAÇADEIRA 51 x 64 x 14 MM, 10 ABRAÇADEIRA 57 x 76 x 14 MM LARGA
0,00
711,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
Valor Empenhado referente a: 12 FLUIDO PARA FREIO, 12 DESINGRIPANTE, 100 POR. SEXT 1,25 MA, 25 ABRAÇADEIRA 38 x 51 x 14 MM LARGA, 10 ABRAÇADEIRA 51 x 64 x 14 MM, 10 ABRAÇADEIRA 57 x 76 x 14 MM LARGA
711,57
12/09/2018
LIQUIDAÇÃO NT 133.629
711,57
08/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16547/2018
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033
711,57
TOTAL
711,57
711,57
711,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
