Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
16549 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 26 FRALDA P/ INCONT NATURAL MASTER XG |
0,00 |
361,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 26 FRALDA P/ INCONT NATURAL MASTER XG |
361,40 |
|
|
12/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 8075 |
|
361,40 |
|
04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16549/2018
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP - 54491 |
|
|
361,40 |
TOTAL |
361,40 |
361,40 |
361,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.