Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1655 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER E,TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 793/2018 EM ANEXO |
0,00 |
542,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER E,TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 793/2018 EM ANEXO |
542,00 |
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| 26/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3042 |
|
542,00 |
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| 09/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1655/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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527,90 |
| 09/02/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 1655/2018 |
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14,10 |
| TOTAL |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
09/02/2018 |
14,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
14,10 |
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