Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - FILIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16559 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 CALHA CONCRETO 100 x 20 CM |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 20 CALHA CONCRETO 100 x 20 CM |
580,00 |
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12/09/2018 |
LIQUIDAÇLÃO NT 5049 |
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580,00 |
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03/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16559/2018
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - Filial - 85412 |
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580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.