| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 16574 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO, 1 RETENTOR DA TRAÇÃO, 5 DENTE, 3 ENGRENAGEM 30 MM, 1 COROA DA TRAÇÃO | 1.545,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO, 1 RETENTOR DA TRAÇÃO, 5 DENTE, 3 ENGRENAGEM 30 MM, 1 COROA DA TRAÇÃO | 1.545,04 | ||
| 12/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 643 | 1.545,04 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16574/2018 ECLAIR FREU ME - 2664 | 1.545,04 | ||
| TOTAL | 1.545,04 | 1.545,04 | 1.545,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
