| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 16575 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 PREDSIM 20 MG C/10 COMP, 2 CREME COM PCA-NA E HIDROQUINOMA, 2 CREME MATER SKIN 500 ML | 410,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 6 PREDSIM 20 MG C/10 COMP, 2 CREME COM PCA-NA E HIDROQUINOMA, 2 CREME MATER SKIN 500 ML | 410,76 | ||
| 12/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 020.947.420 | 410,76 | ||
| 25/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16575/2018 AGD FARMACIA LTDA EPP - 3492 | 410,76 | ||
| TOTAL | 410,76 | 410,76 | 410,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
