Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16575 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 PREDSIM 20 MG C/10 COMP, 2 CREME COM PCA-NA E HIDROQUINOMA, 2 CREME MATER SKIN 500 ML |
0,00 |
410,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6 PREDSIM 20 MG C/10 COMP, 2 CREME COM PCA-NA E HIDROQUINOMA, 2 CREME MATER SKIN 500 ML |
410,76 |
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12/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 020.947.420 |
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410,76 |
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25/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16575/2018
AGD FARMACIA LTDA EPP - 3492 |
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410,76 |
TOTAL |
410,76 |
410,76 |
410,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.