Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAIRO ANDRE RENZ - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16592 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
ACAMPAMENTO FARRAPO/2018 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
70 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 352/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O EVENTO DO 40° ACAMPAMENTO FARRAPO |
0,00 |
2.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 352/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL PARA O EVENTO DO 40° ACAMPAMENTO FARRAPO |
2.620,00 |
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| 15/10/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 224 |
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2.620,00 |
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| 22/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16592/2018
JAIRO ANDRE RENZ - ME - 100233 |
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2.620,00 |
| TOTAL |
2.620,00 |
2.620,00 |
2.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
