Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OTILIA KUREK ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16597 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. |
| Natureza da despesa: |
ACAMPAMENTO FARRAPO/2018 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
75 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 357/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DO 40° ACAMPAMENTO FARRAPO |
0,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 357/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DO 40° ACAMPAMENTO FARRAPO |
3.200,00 |
|
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| 30/10/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000097 |
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3.200,00 |
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| 08/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16597/2018
OTILIA KUREK ME - 90594 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
