Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16599 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
ACAMPAMENTO FARRAPO/2018 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
77 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 359/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O EVENTO DO 40º ACAMPAMENTO FARRAPO |
0,00 |
6.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 359/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O EVENTO DO 40º ACAMPAMENTO FARRAPO |
6.020,00 |
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| 04/10/2018 |
LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; CFE NF Nº 201800000002766 |
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6.020,00 |
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| 09/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16599/2018
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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5.147,10 |
| 09/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16599/2018 |
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210,70 |
| 09/10/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16599/2018 |
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662,20 |
| TOTAL |
6.020,00 |
6.020,00 |
6.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/10/2018 |
210,70 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
09/10/2018 |
662,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
872,90 |
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