Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16644 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS |
1.680,00 |
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13/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 870 |
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1.680,00 |
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27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16644/2018
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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1.646,23 |
27/09/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16644/2018 |
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33,77 |
TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
27/09/2018 |
33,77 |
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Lançada |
TOTAL |
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33,77 |
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