| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 16647 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 BUCHA BAND, 2 BUCHA BARRA DIR., 2 BUCHA COLUNA, 2 COXIM AMORT., 2 ROLAMENTO RODA, 1 CUBO RODA, 1 CAIXA DIREÇÃO, 2 BUCHA, 4 ALÇA | 1.367,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 BUCHA BAND, 2 BUCHA BARRA DIR., 2 BUCHA COLUNA, 2 COXIM AMORT., 2 ROLAMENTO RODA, 1 CUBO RODA, 1 CAIXA DIREÇÃO, 2 BUCHA, 4 ALÇA | 1.367,08 | ||
| 13/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 125115 | 1.367,08 | ||
| 08/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16647/2018 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 1.367,08 | ||
| TOTAL | 1.367,08 | 1.367,08 | 1.367,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
