Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16666 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 TUBO ESGOTO 50 MM, 6 TUBO ESGOTO 40 MM, 66 TUBO SOLDAVEL 25 MM, 12 TUBO SOLDAVEL 50 MM, 3 TUBO ESGOTO 150 MM |
0,00 |
374,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3 TUBO ESGOTO 50 MM, 6 TUBO ESGOTO 40 MM, 66 TUBO SOLDAVEL 25 MM, 12 TUBO SOLDAVEL 50 MM, 3 TUBO ESGOTO 150 MM |
374,85 |
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| 13/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 8194 |
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374,85 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16666/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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374,85 |
| TOTAL |
374,85 |
374,85 |
374,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
