Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16667 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15 SACO DE LIXO C/ 05 100 L, 6 PAPEL HIGIENICO 60 M C/4 ROLOS, 5 ALCOOL 900 ML, 6 PINHO 500 ML |
0,00 |
219,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 15 SACO DE LIXO C/ 05 100 L, 6 PAPEL HIGIENICO 60 M C/4 ROLOS, 5 ALCOOL 900 ML, 6 PINHO 500 ML |
219,23 |
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| 13/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 153 |
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219,23 |
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| 03/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16667/2018
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
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219,23 |
| TOTAL |
219,23 |
219,23 |
219,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
