| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
| Número do empenho: | 16667 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 SACO DE LIXO C/ 05 100 L, 6 PAPEL HIGIENICO 60 M C/4 ROLOS, 5 ALCOOL 900 ML, 6 PINHO 500 ML | 219,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 15 SACO DE LIXO C/ 05 100 L, 6 PAPEL HIGIENICO 60 M C/4 ROLOS, 5 ALCOOL 900 ML, 6 PINHO 500 ML | 219,23 | ||
| 13/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 153 | 219,23 | ||
| 03/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16667/2018 COCCO & COCCO LTDA - 56342 | 219,23 | ||
| TOTAL | 219,23 | 219,23 | 219,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
