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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PRICILA DE BAIRROS FIGUEIRÓ

Dados do Empenho

Número do empenho:	16680	Data de lançamento:	13/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 SETEMBRO/2018 ENTREGAR CONVITES DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	303,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2018	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 SETEMBRO/2018 ENTREGAR CONVITES DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	303,03
13/09/2018	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 SETEMBRO/2018 ENTREGAR CONVITES DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		303,03
18/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16680/2018 PRICILA DE BAIRROS FIGUEIRÓ - 97665			303,03
TOTAL		303,03	303,03	303,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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