| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRICILA DE BAIRROS FIGUEIRÓ |
| Número do empenho: | 16680 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 SETEMBRO/2018 ENTREGAR CONVITES DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 303,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 SETEMBRO/2018 ENTREGAR CONVITES DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 303,03 | ||
| 13/09/2018 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 SETEMBRO/2018 ENTREGAR CONVITES DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 303,03 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16680/2018 PRICILA DE BAIRROS FIGUEIRÓ - 97665 | 303,03 | ||
| TOTAL | 303,03 | 303,03 | 303,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
