Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
16682 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 500 COMPRIMIDO DE INVERMECTINA, 250 SHAMPOO PARA ESCABIOSE PERMITRINA 1%/60 ML C/PENTE |
0,00 |
575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 500 COMPRIMIDO DE INVERMECTINA, 250 SHAMPOO PARA ESCABIOSE PERMITRINA 1%/60 ML C/PENTE |
575,00 |
|
|
11/03/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:173746 |
|
575,00 |
|
11/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16682/2018
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
|
|
575,00 |
TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.