Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16686 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 REGISTRO PVC 50 MM, 100 RONDANA 30/30 COM PREGO, 1 PARAFUSO GALV 16 x 300, 1 REGISTRO PVC VS 40 MM |
0,00 |
345,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5 REGISTRO PVC 50 MM, 100 RONDANA 30/30 COM PREGO, 1 PARAFUSO GALV 16 x 300, 1 REGISTRO PVC VS 40 MM |
345,41 |
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13/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 8192 |
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345,41 |
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27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16686/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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345,41 |
TOTAL |
345,41 |
345,41 |
345,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.