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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO LUIS SELVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1669	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á URUGUAIANA NOS DIAS 05 Á 09 FEVEREIRO/2018 NO ACOMPANHAMENTO DE JOVENS QUE IRÃO SE APRESENTAR PARA SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO,	0,00	993,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á URUGUAIANA NOS DIAS 05 Á 09 FEVEREIRO/2018 NO ACOMPANHAMENTO DE JOVENS QUE IRÃO SE APRESENTAR PARA SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO,	993,00
29/01/2018	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á URUGUAIANA NOS DIAS 05 Á 09 FEVEREIRO/2018 NO ACOMPANHAMENTO DE JOVENS QUE IRÃO SE APRESENTAR PARA SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO,		993,00
02/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2018 PAULO LUIS SELVA - 2083			993,00
TOTAL		993,00	993,00	993,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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