Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16698 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 LIQUIDO DE FREIO 500 ML, 2 COXIM AMORT DT, 1 COXIM AMORT TS, 2 AMORTECEDOR DT, 1 REGULADOR DE FREIO, 2 KIT AMORT. |
0,00 |
764,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 LIQUIDO DE FREIO 500 ML, 2 COXIM AMORT DT, 1 COXIM AMORT TS, 2 AMORTECEDOR DT, 1 REGULADOR DE FREIO, 2 KIT AMORT. |
764,40 |
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| 13/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 125116 |
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764,40 |
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| 08/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16698/2018
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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764,40 |
| TOTAL |
764,40 |
764,40 |
764,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
