| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
| Número do empenho: | 16699 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE EDIÇÃO, CORREÇÃO E IMPERSSÃO DE 24 FOTOS | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE EDIÇÃO, CORREÇÃO E IMPERSSÃO DE 24 FOTOS | 240,00 | ||
| 13/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 206 | 240,00 | ||
| 03/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16699/2018 CLEOMIR MARIN ME - 1751 | 235,20 | ||
| 03/10/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16699/2018 | 4,80 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 03/10/2018 | 4,80 | Lançada | |
| TOTAL | 4,80 |
