Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
16699 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE EDIÇÃO, CORREÇÃO E IMPERSSÃO DE 24 FOTOS |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE EDIÇÃO, CORREÇÃO E IMPERSSÃO DE 24 FOTOS |
240,00 |
|
|
13/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 206 |
|
240,00 |
|
03/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16699/2018
CLEOMIR MARIN ME - 1751 |
|
|
235,20 |
03/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16699/2018 |
|
|
4,80 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
03/10/2018 |
4,80 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
4,80 |
|
|