DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,00
29/01/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,00
31/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2018
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.