Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1673 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE APARELHO ELETRÔNICO CONTROLADOR DE PONTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE APARELHO ELETRÔNICO CONTROLADOR DE PONTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
120,00 |
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| 29/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1329 |
|
120,00 |
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| 09/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2018
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - 88254 |
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115,36 |
| 09/02/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 1673/2018 |
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4,64 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
09/02/2018 |
4,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,64 |
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