Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16807 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESTITUIÇÃO Á UNIÃO REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO PAR No 4310/2012 CFE OFÍCIO DA SMEC No 053/2018 DE 17.09.2018 EM ANEXO |
0,00 |
141.318,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2018 |
RESTITUIÇÃO Á UNIÃO REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO PAR No 4310/2012 CFE OFÍCIO DA SMEC No 053/2018 DE 17.09.2018 EM ANEXO |
141.318,64 |
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18/09/2018 |
RESTITUIÇÃO Á UNIÃO REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO PAR No 4310/2012 CFE OFÍCIO DA SMEC No 053/2018 DE 17.09.2018 EM ANEXO |
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141.318,64 |
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18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16807/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 92880 |
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141.318,64 |
TOTAL |
141.318,64 |
141.318,64 |
141.318,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.