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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16809 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 SETEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSOS DE FORMAÇÃO EM LICITAÇÕES E,EMPRESAS DE PEUENO PORTE,MICRO EMPRESA,EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. 0,00 1.382,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 SETEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSOS DE FORMAÇÃO EM LICITAÇÕES E,EMPRESAS DE PEUENO PORTE,MICRO EMPRESA,EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. 1.382,50
18/09/2018 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 SETEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSOS DE FORMAÇÃO EM LICITAÇÕES E,EMPRESAS DE PEUENO PORTE,MICRO EMPRESA,EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. 1.382,50
21/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16809/2018 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 1.382,50
TOTAL 1.382,50 1.382,50 1.382,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.