| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 16815 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 7.50R16 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 79/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 0,00 | 4.116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 7.50R16 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 79/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 4.116,00 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF Nº 000000490 | 4.116,00 | ||
| 11/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16815/2018 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 99733 | 4.116,00 | ||
| TOTAL | 4.116,00 | 4.116,00 | 4.116,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
