| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16823 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMPRA No 8005/2018 EM ANEXO | 1.182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMPRA No 8005/2018 EM ANEXO | 944,00 | ||
| 18/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 020.972.987 | 944,00 | ||
| 24/09/2018 | ESTORNO LIQUID,EMPENHO | -944,00 | ||
| 24/09/2018 | A MENOR | -944,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
