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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16835 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: PAB - FIXO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 29 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 0,00 1.041,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1.041,40
27/12/2018 ESTORNADO ITENS CFE SUPRESSÃO TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADM.Nº 114/2018 EM ANEXO -74,07
27/12/2018 ESTORNADO CFE PEDIDO DE ESTORNO EM ANEXO. -967,33
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.